为进一步加强公司财务管理，规范公司公务接待及物资采购费用报销手续，即日起，凡涉及公司公务接待及物资采购费用报销，各经手人务必仔细填写内江师院资产经营有限责任公司公务接待申请单、内江师院资产经营有限责任公司物资请购单（详见附表1、附表2），并交相应负责人审批，否则，所产生账务不予受理。

专此通知

内江师院资产经营有限责任公司

2014年10月29日

[点击浏览该文件:附表1 公务接待申请表.doc]

[点击浏览该文件:附表2 物资请购申请表.doc]